Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUCIANI MARIA DE CRISTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20344 |
Data de lançamento: |
05/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS-ESF/UNIÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DO 3o SIMPÓSIO GAÚCHO DE DST CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
34,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2018 |
DESPESA DE TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DO 3o SIMPÓSIO GAÚCHO DE DST CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
34,00 |
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| 05/11/2018 |
DESPESA DE TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DO 3o SIMPÓSIO GAÚCHO DE DST CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
|
34,00 |
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| 13/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20344/2018
LUCIANI MARIA DE CRISTO - 89249 |
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34,00 |
| TOTAL |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
