| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUCIANE M SENGER ME |
| Número do empenho: | 20349 | Data de lançamento: | 05/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA COM LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO PRESTADOS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 9353/2018 EM ANEXO | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | DESPESA COM LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO PRESTADOS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 9353/2018 EM ANEXO | 1.800,00 | ||
| 05/11/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 565 | 1.800,00 | ||
| 22/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20349/2018 LUCIANE M SENGER ME - 90256 | 1.763,28 | ||
| 22/11/2018 | Cfe. ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL, retido no Pagamento do Empenho 20349/2018 | 36,72 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | 22/11/2018 | 36,72 | Lançada | |
| TOTAL | 36,72 |
