Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLEITON ALEXADRE FRIES 80582320097 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20371 |
Data de lançamento: |
06/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCAS DE MATERIAIS ELÉTRICOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DE DEUS CFE ORDEM DE COMPRA No 9508/2018 EM ANEXO |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCAS DE MATERIAIS ELÉTRICOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DE DEUS CFE ORDEM DE COMPRA No 9508/2018 EM ANEXO |
180,00 |
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06/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 216 |
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180,00 |
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22/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20371/2018
CLEITON ALEXADRE FRIES 80582320097 - 88401 |
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180,00 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.