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Exercício: 2018
Nome do Credor: IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	20417	Data de lançamento:	06/11/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES OUTUBRO/2018	0,00	1.378,17

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2018	TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES OUTUBRO/2018	1.378,17
12/11/2018	MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.NFS:941		1.378,17
22/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20417/2018 IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME - 323			1.304,99
22/11/2018	Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20417/2018			45,48
22/11/2018	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20417/2018			27,70
TOTAL		1.378,17	1.378,17	1.378,17
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - LIVRE	22/11/2018	45,48		Lançada
ISS - LIVRE	22/11/2018	27,70		Lançada
TOTAL		73,18