| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DANIELA MACAGNAN POSTAY |
| Número do empenho: | 2043 | Data de lançamento: | 02/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 01 FEVEREIRO/2018 REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DE ADOLESCENTES ACOLHIDOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 40,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2018 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 01 FEVEREIRO/2018 REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DE ADOLESCENTES ACOLHIDOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 40,80 | ||
| 02/02/2018 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 01 FEVEREIRO/2018 REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DE ADOLESCENTES ACOLHIDOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 40,80 | ||
| 06/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2043/2018 DANIELA MACAGNAN POSTAY - 97050 | 40,80 | ||
| TOTAL | 40,80 | 40,80 | 40,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
