MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 01 FEVEREIRO/2018 REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DE ADOLESCENTES ACOLHIDOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
40,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2018
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 01 FEVEREIRO/2018 REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DE ADOLESCENTES ACOLHIDOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
40,80
02/02/2018
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 01 FEVEREIRO/2018 REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DE ADOLESCENTES ACOLHIDOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
40,80
06/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2043/2018
DANIELA MACAGNAN POSTAY - 97050
40,80
TOTAL
40,80
40,80
40,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
