Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SONIA M.P.O.MARCA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20433 |
Data de lançamento: |
06/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAÚDE DA MULHER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
OUTUBRO ROSA/2018 |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS QUANDO DA CAMPANHA OUTUBRO RORA CFE DECRETO MUNICIPAL No 114/2018 EM ANEXO |
0,00 |
218,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS QUANDO DA CAMPANHA OUTUBRO RORA CFE DECRETO MUNICIPAL No 114/2018 EM ANEXO |
218,66 |
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| 06/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 3237 |
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218,66 |
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| 12/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20433/2018
SONIA M.P.O.MARCA - 42685 |
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218,66 |
| TOTAL |
218,66 |
218,66 |
218,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
