| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO SROCZYNSKI 64772764020 |
| Número do empenho: | 20434 | Data de lançamento: | 06/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SAÚDE DA MULHER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | OUTUBRO ROSA/2018 | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS QUANDO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA CFE DECRETO MUNICIPAL No 114/2018 EM ANEXO | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2018 | AQUISIÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS QUANDO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA CFE DECRETO MUNICIPAL No 114/2018 EM ANEXO | 450,00 | ||
| 06/11/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 021.616.664 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 450,00 | |||
