| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 20436 | Data de lançamento: | 06/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATOS E ADITAMENTOS NA EDIÇÃO DO JORNAL O ALTO URUGUAI CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 9655 COMPROVANTE EM ANEXO | 850,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2018 | PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATOS E ADITAMENTOS NA EDIÇÃO DO JORNAL O ALTO URUGUAI CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 9655 COMPROVANTE EM ANEXO | 850,95 | ||
| 06/11/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 9655 | 850,95 | ||
| 12/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20436/2018 EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 | 850,95 | ||
| TOTAL | 850,95 | 850,95 | 850,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
