| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 20448 | Data de lançamento: | 06/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA PARQUE DE MÁQUINAS DURANTE MES 10/2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 9516/2018 EM ANEXO | 522,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA PARQUE DE MÁQUINAS DURANTE MES 10/2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 9516/2018 EM ANEXO | 522,08 | ||
| 06/11/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 2640 | 522,08 | ||
| 20/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20448/2018 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 | 424,96 | ||
| 20/11/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20448/2018 | 97,12 | ||
| TOTAL | 522,08 | 522,08 | 522,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 20/11/2018 | 97,12 | Lançada | |
| TOTAL | 97,12 |
