| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 20458 | Data de lançamento: | 06/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE MENSALIDADE DE SERVIÇOS MONITORAMENTO,COMODATO DE CÂMERAS PARA PARQUE DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 9543/2018 EM ANEXO | 1.566,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2018 | DESPESA REFERENTE MENSALIDADE DE SERVIÇOS MONITORAMENTO,COMODATO DE CÂMERAS PARA PARQUE DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 9543/2018 EM ANEXO | 1.566,25 | ||
| 06/11/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 2637 | 1.566,25 | ||
| 03/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20458/2018 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 | 1.566,25 | ||
| TOTAL | 1.566,25 | 1.566,25 | 1.566,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
