| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BAKOF PLÁSTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 20462 | Data de lançamento: | 06/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 06 LIXEIRAS METÁLICAS DESTINADAS PARA COLETA DE LIXO CFE ORDEM DE COMPRA No 9532/2018 EM ANEXO | 189,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2018 | AQUISIÇÃO DE 06 LIXEIRAS METÁLICAS DESTINADAS PARA COLETA DE LIXO CFE ORDEM DE COMPRA No 9532/2018 EM ANEXO | 189,00 | ||
| 06/11/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 288.417 | 189,00 | ||
| 11/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20462/2018 BAKOF PLÁSTICOS LTDA - 584 | 189,00 | ||
| TOTAL | 189,00 | 189,00 | 189,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
