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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NELCI DE FATIMA GUFKA

Dados do Empenho

Número do empenho:	20483	Data de lançamento:	07/11/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE COMISSÃO DE LICITAÇÕES,CADASTRO FORNECEDORES,PREGOEIRO,EQUIPE DE APOIO COMPOSIÇÃO,COMPETÊNCIA,PROCESSAMENTO E RESPONSABILIDADES DOS INTEGRANTES	0,00	987,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2018	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE COMISSÃO DE LICITAÇÕES,CADASTRO FORNECEDORES,PREGOEIRO,EQUIPE DE APOIO COMPOSIÇÃO,COMPETÊNCIA,PROCESSAMENTO E RESPONSABILIDADES DOS INTEGRANTES	987,50
07/11/2018	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE COMISSÃO DE LICITAÇÕES,CADASTRO FORNECEDORES,PREGOEIRO,EQUIPE DE APOIO COMPOSIÇÃO,COMPETÊNCIA,PROCESSAMENTO E RESPONSABILIDADES DOS INTEGRANTES		987,50
09/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20483/2018 NELCI DE FATIMA GUFKA - 55344			987,50
TOTAL		987,50	987,50	987,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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