Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: OLIRDES A S GOLIBABA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20485 |
Data de lançamento: |
07/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
SAMU |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SERVIDORES DO SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 9550/2018 EM ANEXO |
0,00 |
735,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SERVIDORES DO SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 9550/2018 EM ANEXO |
735,00 |
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07/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 7697 |
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735,00 |
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TOTAL |
735,00 |
735,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
735,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.