Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VOLNI FELIN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20491 |
Data de lançamento: |
07/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUE-7337 CFE ORDEM DE COMPRA No 9552/2018 EM ANEXO |
0,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUE-7337 CFE ORDEM DE COMPRA No 9552/2018 EM ANEXO |
110,00 |
|
|
| 07/11/2018 |
LIQIDAÇÃO NT 2516 |
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110,00 |
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| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
110,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
