Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20492 |
Data de lançamento: |
07/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE GRAXA CHASSIS DE 170KG DESTINADAS PARA SECRERTARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 9551/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE GRAXA CHASSIS DE 170KG DESTINADAS PARA SECRERTARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 9551/2018 EM ANEXO |
1.850,00 |
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| 07/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 006.970 |
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1.850,00 |
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| 20/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20492/2018
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI - 55503 |
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1.850,00 |
| TOTAL |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
