Nome do Credor: EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
20497
Data de lançamento:
07/11/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS IKR-5833 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 9561/2018 EM ANEXO
0,00
699,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2018
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS IKR-5833 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 9561/2018 EM ANEXO
699,00
07/11/2018
LIQUIDAÇÃO NT 36233
699,00
03/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20497/2018
EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME - 89284
699,00
TOTAL
699,00
699,00
699,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
