Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
205 |
Data de lançamento: |
10/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENHTE ASSINATURA DO JORNAL O ALTO URUGUAI PARA SECRETARIA DA FAZENDA PARA PERÍODO DE 10.01.2018 Á 09.01.2019 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
79,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2018 |
DESPESA REFERENHTE ASSINATURA DO JORNAL O ALTO URUGUAI PARA SECRETARIA DA FAZENDA PARA PERÍODO DE 10.01.2018 Á 09.01.2019 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
79,00 |
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10/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 794 |
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79,00 |
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29/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 205/2018
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 |
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79,00 |
TOTAL |
79,00 |
79,00 |
79,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.