Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/02/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 39/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
13.285,00 |
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15/02/2018 |
PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA DANFE:236 |
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1.622,50 |
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07/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2051/2018 - REF. NF Nº 236/2018
SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405,
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1.622,50 |
19/03/2018 |
LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA SMEC CFE NF Nº 246 |
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2.245,50 |
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22/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2051/2018 - REF. NF Nº 246/2018
SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405
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2.245,50 |
17/05/2018 |
LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA SMEC; CFE NF Nº 019.345.046 |
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8.197,00 |
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23/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2051/2018 - REF. NF Nº 019.345.046/2018
SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405
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8.197,00 |
13/07/2018 |
LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA SMEC; CFE NF Nº 256 |
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1.220,00 |
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27/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2051/2018 - REF. NF Nº 256/2018
SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405
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1.220,00 |
TOTAL |
13.285,00 |
13.285,00 |
13.285,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.