Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AMAURI DOS SANTOS DALL PASS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20511 |
Data de lançamento: |
08/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07,08 NOVEMBRO/2018 EM CURSO DO SIAPES CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
236,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2018 |
DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07,08 NOVEMBRO/2018 EM CURSO DO SIAPES CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
236,34 |
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| 08/11/2018 |
DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07,08 NOVEMBRO/2018 EM CURSO DO SIAPES CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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236,34 |
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| 14/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20511/2018
AMAURI DOS SANTOS DALL PASS - 94049 |
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236,34 |
| TOTAL |
236,34 |
236,34 |
236,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
