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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RUDIMAR SERGIO RITTERBUCH

Dados do Empenho

Número do empenho:	20513	Data de lançamento:	08/11/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06,07 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE DE PRAGAS E,VETORES CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	316,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2018	DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06,07 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE DE PRAGAS E,VETORES CFE COMPROVANTES EM ANEXO	316,96
08/11/2018	DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06,07 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE DE PRAGAS E,VETORES CFE COMPROVANTES EM ANEXO		316,96
14/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20513/2018 RUDIMAR SERGIO RITTERBUCH - 1442			316,96
TOTAL		316,96	316,96	316,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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