| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO FREU LTDA |
| Número do empenho: | 2052 | Data de lançamento: | 02/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 39/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 10.295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 39/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 10.295,00 | ||
| 15/02/2018 | PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA DANFE:237 | 2.039,50 | ||
| 07/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2052/2018 - REF. NF Nº 237/2018 SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405 | 2.039,50 | ||
| 19/03/2018 | LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA SMEC CFE NF Nº 245 | 4.118,00 | ||
| 22/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2052/2018 - REF. NF Nº 245/2018 SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405 | 4.118,00 | ||
| 17/05/2018 | LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA SMEC; CFE NF Nº 019.345.144 | 4.137,50 | ||
| 23/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2052/2018 - REF. NF Nº 019.345.144/2018 SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405 | 4.137,50 | ||
| TOTAL | 10.295,00 | 10.295,00 | 10.295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
