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Última atualização realizada em 05/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JULIANA PIAIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	20561	Data de lançamento:	08/11/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PINHEIRINHO DO VALE NO DIA 07.11.2018 PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PNAE CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2018	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PINHEIRINHO DO VALE NO DIA 07.11.2018 PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PNAE CFE COMPROVANTE EM ANEXO	25,00
08/11/2018	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PINHEIRINHO DO VALE NO DIA 07.11.2018 PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PNAE CFE COMPROVANTE EM ANEXO		25,00
14/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20561/2018 JULIANA PIAIA - 90032			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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