DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PINHEIRINHO DO VALE NO DIA 07.11.2018 PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PNAE CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2018
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PINHEIRINHO DO VALE NO DIA 07.11.2018 PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PNAE CFE COMPROVANTE EM ANEXO
25,00
08/11/2018
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PINHEIRINHO DO VALE NO DIA 07.11.2018 PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PNAE CFE COMPROVANTE EM ANEXO
25,00
27/11/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20562/2018
NINA ROSA CALDAS - 3593
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.