| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
| Número do empenho: | 20574 | Data de lançamento: | 08/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEEVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS HIDRAÚLICOS NA ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DE DEUS CFE ORDEM DE COMPRA No 9604/2018 EM ANEXO | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2018 | SEEVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS HIDRAÚLICOS NA ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DE DEUS CFE ORDEM DE COMPRA No 9604/2018 EM ANEXO | 230,00 | ||
| 08/11/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 134 | 230,00 | ||
| 22/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20574/2018 LUIZ NOGUEIRA 76678040015 - 85101 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
