| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VALMIR KRASNIEVICZ |
| Número do empenho: | 20591 | Data de lançamento: | 09/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES 3a IDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE IDOSOS ATÉ LINHA SÃO CRISTOVÃO NO DIA 03.11.2018 PARTICIPAREM DE ATIVIDADES SOCIAIS ENTRE GRUPOS DA 3a IDADE CFE DECRETO MUNICIPAL No 124/2018 EM ANEXO | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE IDOSOS ATÉ LINHA SÃO CRISTOVÃO NO DIA 03.11.2018 PARTICIPAREM DE ATIVIDADES SOCIAIS ENTRE GRUPOS DA 3a IDADE CFE DECRETO MUNICIPAL No 124/2018 EM ANEXO | 330,00 | ||
| 09/11/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 236 | 330,00 | ||
| 20/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20591/2018 VALMIR KRASNIEVICZ - 3986 | 317,74 | ||
| 20/11/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20591/2018 | 12,26 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 20/11/2018 | 12,26 | Lançada | |
| TOTAL | 12,26 |
