01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 1211.2018 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA REALIZAR ANÁLISE DE MATERIAL DO ASFALTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
287,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2018
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 1211.2018 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA REALIZAR ANÁLISE DE MATERIAL DO ASFALTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
287,00
09/11/2018
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 1211.2018 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA REALIZAR ANÁLISE DE MATERIAL DO ASFALTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
287,00
14/11/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20598/2018
MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815
287,00
TOTAL
287,00
287,00
287,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.