Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20601 |
Data de lançamento: |
09/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS 021 PRESTADOS PARA TELEFONES DESTA PREFEITURA DURANTE MES 10/2018 CFE FATURA EM ANEXO |
0,00 |
68,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2018 |
SERVIÇOS 021 PRESTADOS PARA TELEFONES DESTA PREFEITURA DURANTE MES 10/2018 CFE FATURA EM ANEXO |
68,02 |
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| 09/11/2018 |
SERVIÇOS 021 PRESTADOS PARA TELEFONES DESTA PREFEITURA DURANTE MES 10/2018 CFE FATURA EM ANEXO |
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68,02 |
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| 14/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20601/2018
EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES - 2057 |
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68,02 |
| TOTAL |
68,02 |
68,02 |
68,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
