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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	20604	Data de lançamento:	09/11/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 100 CONVITES COLORIDOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 9624/2018 EM ANEXO	0,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2018	SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 100 CONVITES COLORIDOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 9624/2018 EM ANEXO	220,00
09/11/2018	LIQUIDAÇÃO NT 2589		220,00
03/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20604/2018 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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