Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: UNETRAL S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20609 |
Data de lançamento: |
09/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE CONSERTOS E,GEOMETRIA PRESTADOS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IWO-1857 CFE ORDEM DE COMPRA No 9627/2018 EM ANEXO |
0,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2018 |
SERVIÇOS DE CONSERTOS E,GEOMETRIA PRESTADOS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IWO-1857 CFE ORDEM DE COMPRA No 9627/2018 EM ANEXO |
170,00 |
|
|
| 09/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 1561 |
|
170,00 |
|
| 10/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20609/2018
UNETRAL S/A - 90390 |
|
|
170,00 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
