Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARCOS VINICIUS CERATTO CERUTTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20618 |
Data de lançamento: |
12/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM BRASÍLIA-DF A SERVIÇO DESTA PREFEITURA E DIVERSOS MUNISTÉRIOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2018 |
DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM BRASÍLIA-DF A SERVIÇO DESTA PREFEITURA E DIVERSOS MUNISTÉRIOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
50,00 |
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| 12/11/2018 |
DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM BRASÍLIA-DF A SERVIÇO DESTA PREFEITURA E DIVERSOS MUNISTÉRIOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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50,00 |
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| 14/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20618/2018
MARCOS VINICIUS CERATTO CERUTTI - 54156 |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
