Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AGUILAR JOSE ALBARELLO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20619 |
Data de lançamento: |
12/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GRADUAÇÃO DE CAPOEIRA |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - SCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 50 CAMISETAS DESTINADAS PARA EVENTO DE GRADUAÇÃO DE CAPOEITA CFE DECRETO MUNICIPAL No 116/2018 COMPROVANTE 941 EM ANEXO |
0,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE 50 CAMISETAS DESTINADAS PARA EVENTO DE GRADUAÇÃO DE CAPOEITA CFE DECRETO MUNICIPAL No 116/2018 COMPROVANTE 941 EM ANEXO |
1.100,00 |
|
|
| 12/11/2018 |
LIQUIDAÇAÕ NT 941 |
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1.100,00 |
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| 27/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20619/2018
AGUILAR JOSE ALBARELLO ME - 2632 |
|
|
1.100,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
