| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME |
| Número do empenho: | 20622 | Data de lançamento: | 12/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADO EM CONSERTOS DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRO-7824 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 966/2018 EM ANEXO | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2018 | SERVIÇOS PRESTADO EM CONSERTOS DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRO-7824 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 966/2018 EM ANEXO | 300,00 | ||
| 12/11/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 6333 | 300,00 | ||
| 05/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20622/2018 IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME - 62 | 285,00 | ||
| 05/12/2018 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 20622/2018 | 15,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 05/12/2018 | 15,00 | Lançada | |
| TOTAL | 15,00 |
