Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20628 |
Data de lançamento: |
12/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE MODULO DE ALARME DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)CFE ORDEM DE COMPRA No 9637/2018 EM ANEXO |
0,00 |
83,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE MODULO DE ALARME DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)CFE ORDEM DE COMPRA No 9637/2018 EM ANEXO |
83,53 |
|
|
| 12/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 2654 |
|
83,53 |
|
| TOTAL |
83,53 |
83,53 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
83,53 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
