Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20630 |
Data de lançamento: |
12/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE FAIXAS DE SEGURANÇA E,QUEBRA-MOLAS NA RUA DUQUE DE CAXIAS CFE ORDEM DE COMPRA No 9632/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE FAIXAS DE SEGURANÇA E,QUEBRA-MOLAS NA RUA DUQUE DE CAXIAS CFE ORDEM DE COMPRA No 9632/2018 EM ANEXO |
1.300,00 |
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| 12/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 088 |
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1.300,00 |
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| 11/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20630/2018
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 - 92841 |
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1.300,00 |
| TOTAL |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
