| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 20637 | Data de lançamento: | 12/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 122 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 11 CARGAS DE GÁS DE 13KG DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DE ENSDINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 9654/2018 EM ANEXO | 0,00 | 861,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2018 | AQUISIÇÃO DE 11 CARGAS DE GÁS DE 13KG DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DE ENSDINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 9654/2018 EM ANEXO | 861,63 | ||
| 12/11/2018 | LIQUIDAÇÃO NR 5201 | 861,63 | ||
| 05/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20637/2018 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 861,63 | ||
| TOTAL | 861,63 | 861,63 | 861,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
