Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: METALURGICA SANSY LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20659 |
Data de lançamento: |
12/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 06 LATÕES DESTINADOS PARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 9664/2018 EM ANEXO |
0,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 06 LATÕES DESTINADOS PARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 9664/2018 EM ANEXO |
680,00 |
|
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| 12/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 097 |
|
680,00 |
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| 07/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20659/2018
METALURGICA SANSY LTDA - 3796 |
|
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666,40 |
| 07/12/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20659/2018 |
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13,60 |
| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
07/12/2018 |
13,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
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13,60 |
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