Nome do Credor: JULIANA NATALINA KAFER 02346383031
Dados do Empenho
Número do empenho:
2066
Data de lançamento:
02/02/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE TELHADO E,FORRO DO REFEITÓRIO E SALAS DAS ESCOLAS JOAQUIM NABUCO E,RUI BARBOSA CFE ORDEM DE COMPRA No 1035/2018 EM ANEXO
0,00
1.690,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2018
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE TELHADO E,FORRO DO REFEITÓRIO E SALAS DAS ESCOLAS JOAQUIM NABUCO E,RUI BARBOSA CFE ORDEM DE COMPRA No 1035/2018 EM ANEXO
1.690,00
02/02/2018
LIQUIDAÇÃO NT 04
1.690,00
15/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2066/2018
JULIANA NATALINA KAFER 02346383031 - 99041
1.690,00
TOTAL
1.690,00
1.690,00
1.690,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
