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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GABRIEL GERMANO LAMONATO

Dados do Empenho

Número do empenho:	20669	Data de lançamento:	13/11/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 12.11.2018 TRATAR DE ASSUNTOS NA UFSM SOBRE EMULSÃO ASFÁLTICA E ENSAIOS DA MESMA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	46,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2018	DESPESA DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 12.11.2018 TRATAR DE ASSUNTOS NA UFSM SOBRE EMULSÃO ASFÁLTICA E ENSAIOS DA MESMA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	46,95
13/11/2018	DESPESA DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 12.11.2018 TRATAR DE ASSUNTOS NA UFSM SOBRE EMULSÃO ASFÁLTICA E ENSAIOS DA MESMA CFE COMPROVANTES EM ANEXO		46,95
14/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20669/2018 GABRIEL GERMANO LAMONATO - 95334			46,95
TOTAL		46,95	46,95	46,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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