Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JAQUES GETULIO GODOI PINTO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20670 |
Data de lançamento: |
13/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Comercialização |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA "FREDERICO RECONHECE E DIVULGA" |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
EMPRESÁRIO ANO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE SONORIZAÇÃO,ATRAÇÃO MUSICAL PARA EVENTO TROFÉU EMPRESAS E EMPRESÁRIO DO ANO EDIÇÃO/2018 CFE DECRETO MUNICIPAL No 131/2018 EM ANEXO |
0,00 |
9.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2018 |
DESPESA REFERENTE SONORIZAÇÃO,ATRAÇÃO MUSICAL PARA EVENTO TROFÉU EMPRESAS E EMPRESÁRIO DO ANO EDIÇÃO/2018 CFE DECRETO MUNICIPAL No 131/2018 EM ANEXO |
9.500,00 |
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| 23/11/2018 |
PAULO RICARDO DONIN DE LIMA-SECRET. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO; CFE NF Nº 201800000000272 |
|
9.500,00 |
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| 27/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20670/2018
JAQUES GETULIO GODOI PINTO - ME - 87905 |
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9.309,05 |
| 27/11/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20670/2018 |
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190,95 |
| TOTAL |
9.500,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
27/11/2018 |
190,95 |
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Lançada |
| TOTAL |
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190,95 |
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