| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VALDECIR DA SILVA SEBEN |
| Número do empenho: | 20689 | Data de lançamento: | 13/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMISSÃO DE LICITAÇÃO NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 302,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2018 | DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMISSÃO DE LICITAÇÃO NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 302,96 | ||
| 13/11/2018 | DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMISSÃO DE LICITAÇÃO NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 302,96 | ||
| 20/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20689/2018 Valdecir da Silva Seben - 94548 | 302,96 | ||
| TOTAL | 302,96 | 302,96 | 302,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
