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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VALDECIR DA SILVA SEBEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	20689	Data de lançamento:	13/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMISSÃO DE LICITAÇÃO NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	302,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2018	DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMISSÃO DE LICITAÇÃO NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO	302,96
13/11/2018	DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMISSÃO DE LICITAÇÃO NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO		302,96
20/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20689/2018 Valdecir da Silva Seben - 94548			302,96
TOTAL		302,96	302,96	302,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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