MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 16.11.2018 PARA RETOMADA DO PROJETO CONTRATO 399.722-57/2013 PAVIMENTAÇÕES E REDE PLUVIAIS NAS RUA DO MUNICÍPIO
0,00
158,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2018
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 16.11.2018 PARA RETOMADA DO PROJETO CONTRATO 399.722-57/2013 PAVIMENTAÇÕES E REDE PLUVIAIS NAS RUA DO MUNICÍPIO
158,00
13/11/2018
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 15.11.2018 PARA RETOMADA DO PROJETO CONTRATO 399.722-57/2013 PAVIMENTAÇÕES E REDE PLUVIAIS NAS RUA DO MUNICÍPIO
158,00
16/11/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20691/2018
FABIO JULIANO VANZIN - 53381
158,00
TOTAL
158,00
158,00
158,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.