Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20692 |
Data de lançamento: |
13/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 13.11.2018 LEVAR EMPRESÁRIOS PARA PALESTRA FRINAPE-PAINEL DE GESTÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
287,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2018 |
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 13.11.2018 LEVAR EMPRESÁRIOS PARA PALESTRA FRINAPE-PAINEL DE GESTÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
287,00 |
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| 13/11/2018 |
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 13.11.2018 LEVAR EMPRESÁRIOS PARA PALESTRA FRINAPE-PAINEL DE GESTÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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287,00 |
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| 19/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20692/2018
MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 |
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287,00 |
| TOTAL |
287,00 |
287,00 |
287,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
