Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20717 |
Data de lançamento: |
13/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
144 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 433/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CPNFECÇÃO DE ALEGORIAS E DECORAÇÕES PARA O FREDERICO EM LUZ 2018 |
0,00 |
184.965,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 433/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CPNFECÇÃO DE ALEGORIAS E DECORAÇÕES PARA O FREDERICO EM LUZ 2018 |
184.965,00 |
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| 23/11/2018 |
PAULO RICARDO DONIN DE LIMA-SECRET. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO; CFE NF Nº 000.001.369 |
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92.000,00 |
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| 29/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20717/2018 - REF. NF Nº 000.01.369/2018
LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186
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92.000,00 |
| 03/12/2018 |
PAULO RICARDO DONIN DE LIMA-SECRET. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO; CFE NF Nº 000.001.380 |
|
92.965,00 |
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| 07/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20717/2018 - REF. NF Nº 000.001.380/2018
LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186
|
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92.965,00 |
| TOTAL |
184.965,00 |
184.965,00 |
184.965,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
