Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLEITON VIANA 03601522012 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20722 |
Data de lançamento: |
13/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES PRESTADOS NO EVENTO DE GRADUAÇÃO INFANTIL DE CAPOEIRA CFE ORDEM DE COMPRA No 9700/2018 EM ANEXO |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2018 |
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES PRESTADOS NO EVENTO DE GRADUAÇÃO INFANTIL DE CAPOEIRA CFE ORDEM DE COMPRA No 9700/2018 EM ANEXO |
350,00 |
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| 13/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 048 |
|
350,00 |
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| 22/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20722/2018
CLEITON VIANA 03601522012 - 97823 |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
