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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 10:04.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA

Dados do Empenho

Número do empenho:	20735	Data de lançamento:	14/11/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 06 Á 08 NOVEMBRO/2018 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA EM DIVERSOS MINISTÉRIOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	415,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2018	DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 06 Á 08 NOVEMBRO/2018 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA EM DIVERSOS MINISTÉRIOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	415,00
14/11/2018	DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 06 Á 08 NOVEMBRO/2018 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA EM DIVERSOS MINISTÉRIOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO		415,00
19/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20735/2018 CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA - 83537			415,00
TOTAL		415,00	415,00	415,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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