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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DANIELA MACAGNAN POSTAY

Dados do Empenho

Número do empenho:	20736	Data de lançamento:	14/11/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	IGD-SUAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	IGD-SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PASSO FUNDO NOS DIAS 19 Á 23 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PRÁTICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVAS.	0,00	1.106,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2018	3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PASSO FUNDO NOS DIAS 19 Á 23 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PRÁTICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVAS.	1.106,00
14/11/2018	05 CINCO DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PASSO FUNDO NOS DIAS 19 Á 23 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PRÁTICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVAS.		1.106,00
22/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20736/2018 DANIELA MACAGNAN POSTAY - 97050			1.106,00
TOTAL		1.106,00	1.106,00	1.106,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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