Nome do Credor: GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2074
Data de lançamento:
02/02/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE 01 PINÇA FREIO TRASEIRO DIREITO/ESQUERDO PARA MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRO-7348 CFE ORDEM DE COMPRA No 1050/2018 EM ANEXO
0,00
1.439,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2018
AQUISIÇÃO DE 01 PINÇA FREIO TRASEIRO DIREITO/ESQUERDO PARA MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRO-7348 CFE ORDEM DE COMPRA No 1050/2018 EM ANEXO
1.439,00
02/02/2018
LIQUIDAÇÃO NT 9842
1.439,00
01/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2074/2018
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME - 90195
1.439,00
TOTAL
1.439,00
1.439,00
1.439,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
