| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 20764 | Data de lançamento: | 16/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | BOA CASA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 48 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 13607 Tijolo Maciço., 230 Cimento CP2 50kg., 16245 Tijolo 06 furos. | 0,00 | 20.974,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2018 | Valor Empenhado referente a: 13607 Tijolo Maciço., 230 Cimento CP2 50kg., 16245 Tijolo 06 furos. | 20.974,57 | ||
| 28/11/2018 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 579 | 20.974,57 | ||
| 05/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20764/2018 ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4325 | 20.974,57 | ||
| TOTAL | 20.974,57 | 20.974,57 | 20.974,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
