| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 20767 | Data de lançamento: | 16/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | BOA CASA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 48 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PROGRAMA BOA CASA CFE PREGÃO PRESENCIAL o 48/2018 ORDEM DE COMPRA No 9723/2018 EM ANEXO | 0,00 | 24.612,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PROGRAMA BOA CASA CFE PREGÃO PRESENCIAL o 48/2018 ORDEM DE COMPRA No 9723/2018 EM ANEXO | 24.612,24 | ||
| 28/11/2018 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000007255 | 24.612,24 | ||
| 03/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20767/2018 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 24.612,24 | ||
| TOTAL | 24.612,24 | 24.612,24 | 24.612,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
