Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20767 |
Data de lançamento: |
16/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
BOA CASA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
48 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PROGRAMA BOA CASA CFE PREGÃO PRESENCIAL o 48/2018 ORDEM DE COMPRA No 9723/2018 EM ANEXO |
0,00 |
24.612,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PROGRAMA BOA CASA CFE PREGÃO PRESENCIAL o 48/2018 ORDEM DE COMPRA No 9723/2018 EM ANEXO |
24.612,24 |
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| 28/11/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000007255 |
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24.612,24 |
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| 03/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20767/2018
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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24.612,24 |
| TOTAL |
24.612,24 |
24.612,24 |
24.612,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
