Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CIRURGICA ESTILO LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20768 |
Data de lançamento: |
16/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA NO 9766/2018 EM ANEXO |
0,00 |
275,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA NO 9766/2018 EM ANEXO |
275,56 |
|
|
| 16/01/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI - SEC. SAUDE - |
|
275,56 |
|
| 16/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20768/2018
CIRURGICA ESTILO LTDA ME - 95259 |
|
|
275,56 |
| TOTAL |
275,56 |
275,56 |
275,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
